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通知公告

盘锦市工商联合会2019年度 部门决算公开说明

浏览次数:    发布时间:2020-08-28 09:26:17

第四部分 盘锦市工商联合会概况

 

一、主要职责及机构设置情况

部门主要职责为向会员宣传、贯彻国家的方针、政策,引导会员遵守国家法律法规;组织会员学习国家的方针、政策,为会员提供经济、技术、信息、生产、管理、法律、法规等咨询服务;维护会员的合法权益,反映会员的困难、意见和要求,帮助会员排忧解难;承办政府委托交办事项。

根据本部门主要职责,市工商联内设3个科室,分别是办公室、会员部、经联部。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市工商联合会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.盘锦市工商联合会本级

第二部分    盘锦市工商联合会2019年度部门决算报表

 

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见:《盘锦市工商联合会2019年度部门决算公开表》

 

第三部分 盘锦市工商联合会2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计133.86万元,包括:

1.财政拨款收入133.85万元,占收入总计的99.99%。其中:公共预算财政拨款收入133.85万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元,占收入总计的XX%。

4.经营收入0万元,占收入总计的XX%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的XX%。

6.其他收入0.01万元,占收入总计的0.01%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元

8.上年结转和结余1.19万元,占收入总计的0.89%。主要是项目支出结转和结余等。

与上年相比,今年收入减少76.88万元,降低36.48%,主要原因:一是机构改革,事业人员调走。

(二)支出总计134.43万元,包括:

1.基本支出121.05万元,占支出总计的90.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出97.17万元,对个人和家庭的补助支出3.86万元,商品和服务支出20.02万元。

2.项目支出13.37万元,占支出总计的9.95X%。主要包括考察调研费等业务支出

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出减少75.09万元,降低35.84%,主要原因:一是机构改革,人员减少;二是缩减经费支出。

(三)年末结转和结余0.62万元。

主要是社会保险等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少0.57万元,降低47.9%,主要原因:缩减经费支出

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出134.43万元,其中:基本支出121.05万元,项目支出13.37万元。与上年相比,财政拨款支出减少75.09万元,降低35.84%,主要原因:一是机构改革,人员减少;二是缩减经费支出。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的126.11%,其中:基本支出完成年初预算的130.3%,项目完成年初预算的97.59%。

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出134.43万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出107.99万元,占80.33%;社会保障和就业支出15.5万元,占11.53%;医疗卫生与计划生育支出4.23万元,占3.15%;住房保障支出6.71万元,占4.99%。

1.一般公共服务支出107.99万元,具体包括:

1)行政运行94.17万元,主要是人员工资福利支出、日常经费等支出,完成年初预算的131.49%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资绩效。

2)一般行政管理事务13.37万元,主要是考察调研费等业务支出,完成年初预算的97.59%,决算数小于年初预算数的原因主要是缩减项目支出。

3)预算改革业务0万元。

4)财政国库业务0万元。

5)信息化建设0万元。

6)事业运行0万元。

7)其他民主党派及工商联事务支出0.45万元,主要是公务员奖励金支出,年初预算0万元。

2.社会保障和就业支出15.5万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休4.19万元,主要是行政单位离退休费用等支出,完成年初预算的96.54%,决算数小于年初预算数的原因主要是工资基数调整导致。

2)事业单位离退休0万元。

3)机关事业单位基本养老保险缴费11.31万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的165.59%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资基数调整导致。

4)死亡抚恤0万元。

5)伤残抚恤0万元。

3.卫生健康支出4.23万元,包括:

1)行政单位医疗4.19万元,主要是职工医疗保险支出,完成年初预算的112.33%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资基数调整导致。

2)事业单位医疗0万元。

3) 其他行政事业单位医疗支出0.04万元,主要是大额医疗保险,年初预算数是。

4.农林水事务支出0万元。

5.金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元。

7.住房保障支出6.71万元,具体包括:

住房公积金6.71万元,主要是职工公积金支出,完成年初预算的105.17%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资基数调整导致。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是缩减经费。与上年相比,今年“三公”经费支出与上年相同。

其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费0万元,2019年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2019年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出121.05万元,其中:人员经费101.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费20.02万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度盘锦市工商联合会机关运行经费支出20.02万元,比上年减少5.38万元,降低21.18%,主要原因是缩减经费支出。具体支出明细如下:

办公费7.62万元,印刷费0.15万元,手续费0.01万元,邮电费0.53万元,物业管理费0.09万元,差旅费2.37万元,会议费0.08万元,工会经费1.6万元,其他交通费用6.8万元,其他商品和服务支出0.77万元。

(二)政府采购支出情况。

2019年度盘锦市工商联合会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,盘锦市工商联合会资产总额22.77万元,其中:

1.土地、房屋及构筑物。面积0平方米,价值0元;

2.车辆。共有0辆。

3.通用设备。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

4.专用设备。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,盘锦市工商联合会组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金13.37万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)97分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要理一步加强,对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善,操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进:一是强化预算支出责任意识,增强绩效管理理念;二是完善制度,推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法,力求规范、完整、可操作;加强事前、事中和事后的全过程控制,使绩效管理各环节有效衔接,提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理,对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效,掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因,对绩效目标完成情况进行评价,并按规定对绩效信息进行公开,接受监督,全面提高资金使用效益。

 


第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)