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通知公告

盘锦市工商业联合会2020年度决算

浏览次数:    发布时间:2021-09-23 09:34:35

第一部分    盘锦市工商业联合会概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘锦市工商业联合会2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘锦市工商业联合会2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘锦市工商业联合会概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责为向会员宣传、贯彻国家的方针、政策,引导会员遵守国家法律法规;组织会员学习国家的方针、政策,为会员提供经济、技术、信息、生产、管理、法律、法规等咨询服务;维护会员的合法权益,反映会员的困难、意见和要求,帮助会员排忧解难;承办政府委托交办事项。

根据本部门主要职责,市工商联内设3个科室,分别是办公室、会员部、经联部。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市工商业联合会2020年决算编制范围的预算单位包括:

1.盘锦市工商联合会本级

第二部分 盘锦市工商业联合会2020年度

决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计149.6万元,包括:

1.财政拨款收入148.59万元,占收入总计的99.32%。其中:一般公共预算财政拨款收入148.59万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0.39万元,占收入总计的0.26%。主要是上级拨款收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0.62万元,占收入总计的0.42%。

与上年相比,今年收入增加15.74万元,增长11.76%,主要原因:一是工资增加;二是津贴增加。

(二)支出总计149.57万元,包括:

1.基本支出131.68万元,占支出总计的88.04%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出115.79万元,对个人和家庭的补助支出3.47万元,商品和服务支出11.61万元,资本性支出0.8万元。

2.项目支出17.89万元,占支出总计的11.96%。主要包括考察调研费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加15.14万元,增长11.26%,主要原因:一是工资增加;二是津贴增加。

(三)年末结转和结余0.03万元。

主要是社会保险等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少0.59万元,降低95.16%,主要原因:一是工资增加;二是津贴增加。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出149.18万元,其中:基本支出131.68万元,项目支出17.5万元。与上年相比,财政拨款支出增加14.75万元,增长10.97%,主要原因:一是工资增加;二是津贴增加。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的134.54%,其中:基本支出完成年初预算的164.85%,项目完成年初预算的56.45%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出149.18万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出124.81万元,占83.66%;社会保障和就业支出13.46万元,占9.02%;卫生健康支出4.07万元,占2.73%;住房保障支出6.84万元,占4.59%。

1.一般公共服务支出124.81万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)107.31万元,主要是人员工资福利支出、日常经费等支出,完成年初预算的170.79%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资绩效。

(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)17.5万元,主要是考察调研费等业务支出,完成年初预算的56.45%,决算数小于年初预算数的原因主要是经费缩减。

2.社会保障和就业支出13.46万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)4.24万元,主要是退休人员取暖费、电话费等支出,年初未做预算。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.22万元,主要是在职人员养老保险支出,完成年初预算的116.56%,决算数大于年初预算数主要原因是基数调整。

3.卫生健康支出4.07万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.03万元,主要是在职人员医疗保险支出,完成年初预算的116.47%,决算数大于年初预算数主要原因是基数调整。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.04万元,主要是在职人员大额医疗保险支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

4.住房保障支出6.84万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6.84万元,主要是在职人员住房公积金支出,完成年初预算的121.28%,决算数大于年初预算数主要原因是基数调整。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,盘锦市工商业联合会2020年度无政府性基金预算财政拨款支出,无此类资金收支余

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,盘锦市工商业联合会2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,无此类资金收支余

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是年初未做预算。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是年初未做预算,本年未发生因公出国事项。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,未参加任何团组。2020年因公出国(境)费比上年增加0万元,增长0%,均为0,无任何变动,主要是2020年和2019年本单位均未发生因公出国事项,无因公出国(境)支出。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数,均为0万元,主要原因是年初未做预算,本年未发生公务接待事项。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,无公务接待支出事项和用途;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,无外事接待支出事项和用途。2020年公务接待费比上年增加0万元,增长0%,均为0,无任何变动,主要是2019、2020两年无公务接待事宜支出。

3. 公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数,均为0,主要原因是本年无公车购置,无公务用车运行维护费预算和支出。比上年增加0万元,增长0%,均为0,无任何变动,主要是2019、2020两年无公务用车购置及运行支出。

其中:公务用车购置费0万元,本年无公务用车购置支出,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要本年无公务用车购置支出,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出131.67万元,其中:人员经费119.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费12.41万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出12.41万元,比上年减少7.61万元,降低38.01%,主要原因是经费缩减。具体支出明细:办公费1.48万元、手续费0.01万元、邮电费0.28万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.12万元、维修(护)费0.1万元、委托业务费0.6万元、工会经费1.2万元、其他交通费6.95万元、其他商品服务支出0.77万元、办公设备购置0.8万元。

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,部门房屋面积0平方米,价值0万元,其中:办公用房面积0平方米,价值0万元;业务用房面积0平方米,价值0万元;其他(不含构筑物)面积0平方米,价值0万元。

共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金31万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。组织对4个单位开展整体绩效自评,涉及资金31万元,自评平均分100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要理一步加强,对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善,操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进:一是强化预算支出责任意识,增强绩效管理理念;二是完善制度,推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法,力求规范、完整、可操作;加强事前、事中和事后的全过程控制,使绩效管理各环节有效衔接,提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理,对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效,掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因,对绩效目标完成情况进行评价,并按规定对绩效信息进行公开,接受监督,全面提高资金使用效益。

2.部门评价情况。2020年度盘锦市工商业联合会没有开展部门评价工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构的支出,工商联的支出,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.卫生健康支出类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.住房保障支出类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

24.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

25.对个人和家庭补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

26.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:辽宁省盘锦市工商业联合会金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计149.18131.6817.50
201一般公共服务支出124.81107.3117.50
20128民主党派及工商联事务124.81107.3117.50
2012801  行政运行107.31107.310.00
2012802  一般行政管理事务17.500.0017.50
208社会保障和就业支出13.4613.460.00
20805行政事业单位养老支出13.4613.460.00
2080501  行政单位离退休4.244.240.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出9.229.220.00
210卫生健康支出4.074.070.00
21011行政事业单位医疗4.074.070.00
2101101  行政单位医疗4.034.030.00
2101199  其他行政事业单位医疗支出0.040.040.00
221住房保障支出6.846.840.00
22102住房改革支出6.846.840.00
2210201  住房公积金6.846.840.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。