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通知公告

中共盘锦市委统一战线工作部 2020年度决算

浏览次数:    发布时间:2021-09-23 09:40:25

   

第一部分    中共盘锦市委统一战线工作部概况

一、 主要职责及机构设置

二、 部门决算单位构成

第二部分    中共盘锦市委统一战线工作部2020年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    中共盘锦市委统一战线工作部2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 中共盘锦市委统一战线工作部概况 

一、主要职责及机构设置

中共盘锦市委统一战线工作部是中共盘锦市委主管统一战线工作和市委、市政府对台工作的职能部门。

(一)主要职责:1、组织贯彻中央和省、市关于统一战线的方针政策,检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面关系;2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;3、负责调查研究和协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系港、澳和海外有关社团及代表人士,归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作;5、负责党外人士的政治安排;6、负责非公有制经济领域里的统战工作;7、负责开展统一战线宣传工作。

(二)根据本单位主要职责,内设机构如下:纳入2020年部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。独立编制机构10个,其中包括共产党机关1个,民主党派机关6个,群众团体3个。在岗人员60人,退休人员28人。

根据本部门主要职责,市委统战部部门内设7个科室,分别是办公室、干部科、民主党派工作科、港澳台统战工作科、非公有制经济工作科、无党派人士与党外知识分子工作科(新的社会阶层人士工作科)、侨务工作科;

下设9个二级单位,分别是:

1. 中国国民党革命委员会盘锦市委员会 

2. 中国民主同盟会盘锦市委员会

3. 中国民主建国会盘锦市委员会

4. 中国民主促进会盘锦市委员会

5. 中国农工民主党盘锦市委员会

6. 九三学社盘锦市委员会

7. 盘锦市归国华侨联合会

8. 盘锦市台湾同胞联谊会

9. 盘锦市红十字会

二、部门决算单位构成

纳入市委统战部2020年部门决算编制范围的预算单位包括:

中共盘锦市委统一战线工作部

第二部分 中共盘锦市委统一战线工作部2020年度决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1265.34万元,包括:

1.财政拨款收入1220.42万元,占收入总计的96.45%。其中:一般公共预算财政拨款收入1200.42万元,政府性基金收入20万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入16.97万元,占收入总计的1.34%。主要是省级单位拨款、利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余27.95万元,占收入总计的2.2%。主要是上年项目支出结转结余等。

与上年相比,今年收入增加95.15万元,增长8.13%,主要原因:一是人员较上年增加;二是工资津贴等增加。

(二)支出总计1185.66万元,包括:

1.基本支出938.9万元,占支出总计的79.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出839.97万元,对个人和家庭的补助支出9.04万元,商品和服务支出88.45万元,资本性支出1.44万元。

2.项目支出246.76万元,占支出总计的20.81%。主要包括统战事务,民主党派及工商联事务,群众团体事、红十字事业等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加65.15万元,增长5.81%,主要原因:一是人员增加;二是工资津贴等增加。

(三)年末结转和结余79.68万元。

主要是公务用车运行和维护等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加12.04万元,增长17.8%,主要原因:一是项目经费;二是公务用车运行和维护。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出1183.16元,其中:基本支出938.9万元,项目支出244.26万元。与上年相比,财政拨款支出增加62.65万元,增长5.59%,主要原因:一是人员增加;二是工资津贴等增加。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的128.4%,其中:基本支出完成年初预算的139.03%,项目完成年初预算的99.24%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1163.16万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出941.81万元,占80.97%;社会保障和就业支出149.03万元,占12.81%;卫生健康支出28.37万元,占2.44%;住房保障支出43.95万元,占3.78%。

1.一般公共服务支出941.81万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)306.55万元,主要是人员工资福利支出、日常经费等支出,完成年初预算的139.18%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员、工资津贴增加。

(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)111.43万元,主要是项目经费支出,完成年初预算的95.86%,决算数小于年初预算数的原因主要是经费缩减。

(3)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)6.16万元,主要是专项支出。

(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)48.61万元,主要是工资、保险等支出,完成年初预算的157.31%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员、工资津贴增加。

(5)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)19.38万元,主要是项目经费支出,完成年初预算的97.39%,决算数小于年初预算数的原因主要是经费缩减。

(6)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)374.89万元,主要是工资、保险等支出,完成年初预算的150.58%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员、工资津贴增加。

(7)一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)74.79万元,主要是项目经费支出,完成年初预算的85.88%,决算数小于年初预算数的原因主要是经费缩减。

2.社会保障和就业支出149.03万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)7.73万元,主要是退休人员大额医疗、取暖费等支出,完成年初预算的86.47%,决算数小于年初预算数的原因主要是存在扣款。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)61.85万元,主要是在职人员缴纳养老保险,完成年初预算的99.63%,决算数小于年初预算数的原因主要是有人员保险未缴纳。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)29.38万元,主要是变动人员缴纳职业年金,决算数大于预算数的主要原因是没有年初预算,有人员变动后需补缴。

(4)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)37.57万元,主要是工资、保险等支出,完成年初预算的115.74%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员、工资津贴增加。

(5)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)12.5万元,主要是项目经费支出,完成年初预算的62.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是经费缩减。

3.卫生健康支出28.37万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)1.31万元,主要是疫情补助专项经费支出,决算数大于预算数是因为没有年初预算。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.78万元,主要是在职人员缴纳医疗保险,完成年初预算的98.49%,决算数小于年初预算数的原因主要是基数变化影响。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.28万元,主要是在职人员大额医疗支出,完成年初预算的93.33%,决算数小于年初预算数的原因主要是尾数影响。

4.住房保障支出43.95万元,具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.95万元,主要是在职人员缴纳住房公积金,完成年初预算的99.34%,决算数小于年初预算数的原因主要是基数变化影响。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出20万元,按支出功能分类科目分,包括:其他支出20万元,占比100.0%。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于红十字事业的彩票公益金支出(项)20万元,主要是人道救助医疗款和扶贫等,决算数大于预算数是因为没有年初预算。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,中共盘锦市委统一战线工作部2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.71万元,完成年初预算的32.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是经费缩减、疫情影响。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.04万元,公务用车购置及运行维护费12.67万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数相等,均为0万元,主要原因是年初未做预算,本年未发生因公出国事项。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,未参加任何团组。2020年因公出国(境)费比上年增加0万元,增长0%,均为0,无任何变动,主要原因是2020年和2019年本单位均未发生因公出国事项,无因公出国(境)支出。

2.公务接待费2.04万元,占“三公”经费支出的13.87%。完成年初预算的43.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响接待减少。2020年国内公务接待累计17批次、710人、2.04万元,主要用于接待租车、餐费、住宿费等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,本年无外事接待事项。2020年公务接待费比上年减少0.38万元,下降15.7%,主要是受疫情影响接待减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费12.67万元,占“三公”经费支出的86.13%。完成年初预算的31.68%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分单位公务车未使用。比上年减少10.92万元,下降46.29%,主要是部分单位公务车未使用等原因。

其中:公务用车购置费0万元,本年无公车购置支出,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.67万元,主要用于加油、维修维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出938.91万元,其中:人员经费849.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费89.9万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出89.9万元,比上年减少49.04万元,降低35.3%,主要原因是公务用车支出减少。具体支出明细:办公费5.58万元、手续费0.05万元、邮电费2.09万元、差旅费4.7万元、维修(护)费0.32万元、劳务费0.56万元、委托业务费0.25万元、工会经费13.58万元、公务用车运行维护费12.67万元、其他交通费用44.85万元、其他商品服务支出3.8万元、办公设备购置1.44万元。

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,市委统战部房屋面积0平方米,价值0万元,其中:办公用房面积0平方米,价值0万元;业务用房面积0平方米,价值0万元;其他(不含构筑物)面积0平方米,价值0万元。

共有车辆7辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车7辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目28个,涉及资金246.76万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。我单位开展整体绩效自评,涉及资金246.76万元,自评平均分100分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是预算项目支出绩效管理工作的理念还需要理一步加强,对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高;二是预算项目支出绩效管理制度还不够完善,操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进:一是强化预算支出责任意识,增强绩效管理理念;二是完善制度,推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法,力求规范、完整、可操作;加强事前、事中和事后的全过程控制,使绩效管理各环节有效衔接,提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理,对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效,掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因,对绩效目标完成情况进行评价,并按规定对绩效信息进行公开,接受监督,全面提高资金使用效益。

2. 部门评价情况。2020年度中共盘锦市委统一战线工作部没有开展部门评价工作。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构的支出,工商联的支出,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

19.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):反映中国共产党统战部门的支出,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.社会保障和就业支出类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出类)红十字事业(款)行政运行(项)反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27.社会保障和就业支出类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.卫生健康支出类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

29.卫生健康支出类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.卫生健康支出类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

31.住房保障支出类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出类)彩票公益金安排的支出(款)用于红十字事业的彩票公益金支出(项)反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

33.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

34.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

35.对个人和家庭补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

36.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表
部门:中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计
































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。